Lasten per programma/ taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
** Burgerzaken | 778.529 | 809.029 | 809.029 | 809.029 |
** Bestuur | 1.835.610 | 1.751.118 | 1.748.712 | 1.756.494 |
*** BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 2.614.139 | 2.560.147 | 2.557.741 | 2.565.523 |
** Crisisbeheersing en brandweer | 1.636.983 | 1.634.819 | 1.634.819 | 1.622.348 |
** Openbare orde en veiligheid | 438.943 | 438.943 | 438.943 | 438.943 |
*** OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 2.075.926 | 2.073.762 | 2.073.762 | 2.061.291 |
** Wonen en bouwen | 542.125 | 512.125 | 512.125 | 362.125 |
** Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 872.473 | 759.640 | 749.879 | 749.879 |
** Ruimtelijke ordening | 887.285 | 887.285 | 887.285 | 887.285 |
** Begraafplaatsen en crematoria | 303.030 | 302.673 | 302.317 | 302.317 |
** Milieubeheer | 1.903.844 | 1.908.844 | 1.900.844 | 1.900.844 |
** Afval | 1.948.026 | 1.948.026 | 1.948.026 | 1.948.026 |
** Riolering | 1.596.674 | 1.650.923 | 1.745.460 | 1.771.097 |
** Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.499.108 | 1.448.408 | 1.448.408 | 1.448.408 |
** Cultureel erfgoed | 93.969 | 93.969 | 93.969 | 93.969 |
** Openbaar vervoer | 129.563 | 129.563 | 129.563 | 129.563 |
** Verkeer en vervoer | 3.167.777 | 2.769.398 | 2.821.861 | 2.836.501 |
** Beheer overige gebouwen en gronden | 400.450 | 374.285 | 363.537 | 363.537 |
*** fYSIEKE LEEFOMGEVING | 13.344.325 | 12.785.140 | 12.903.276 | 12.793.553 |
** Economische promotie | 147.082 | 97.063 | 97.044 | 97.044 |
** Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48.904 | 48.904 | 48.904 | 48.904 |
** Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.929.637 | 2.427.714 | 1.004.410 | 1.004.410 |
** Economische ontwikkeling | 179.325 | 179.325 | 179.325 | 179.325 |
*** ECONOMIE | 4.304.948 | 2.753.006 | 1.329.683 | 1.329.683 |
** Volksgezondheid | 1.045.866 | 1.022.923 | 1.023.282 | 1.023.668 |
** Geëscaleerde zorg 18- | 936.819 | 936.819 | 936.819 | 936.819 |
** Geëscaleerde zorg 18+ | 244.231 | 244.231 | 244.231 | 244.231 |
** Maatwerkdienstverlening 18- | 5.473.912 | 5.488.748 | 5.499.273 | 5.510.764 |
** Maatwerkdienstverlening 18+ | 507.871 | 509.831 | 510.920 | 512.073 |
** Maatwerkvoorziening (WMO) | 739.962 | 739.962 | 739.962 | 739.962 |
** Arbeidsparticipatie | 436.916 | 409.426 | 409.426 | 409.426 |
** Begeleide participatie | 3.834.264 | 3.761.191 | 3.661.680 | 3.701.885 |
** Inkomensregelingen | 5.433.477 | 5.433.477 | 5.433.477 | 5.433.477 |
** Wijkteams | 957.855 | 957.855 | 957.855 | 957.855 |
** Samenkracht en burgerparticipatie | 1.087.968 | 1.095.475 | 1.095.335 | 1.095.335 |
*** WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET | 20.699.141 | 20.599.938 | 20.512.260 | 20.565.495 |
** Media | 383.644 | 383.644 | 383.644 | 383.644 |
** Cult.presentatie, -productie en -partic. | 269.886 | 238.469 | 236.351 | 236.351 |
** Sportaccommodaties | 1.235.000 | 1.168.086 | 1.163.498 | 1.163.498 |
** Sportbeleid en activering | 309.099 | 308.932 | 308.766 | 308.766 |
** Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.601.456 | 1.587.103 | 1.587.299 | 1.587.299 |
** Onderwijshuisvesting | 1.321.786 | 1.381.769 | 1.363.495 | 1.363.453 |
** Openbaar basisonderwijs | 235.490 | 235.505 | 235.519 | 235.519 |
*** ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN | 5.356.361 | 5.303.510 | 5.278.574 | 5.278.532 |
** Overige baten en lasten | 172.557 | 372.557 | 572.556 | 772.556 |
** Belastingen overig | 70.646 | 70.646 | 70.646 | 70.646 |
** OZB niet-woningen | 52.133 | 52.133 | 52.133 | 52.133 |
** OZB woningen | 291.477 | 291.477 | 291.477 | 291.477 |
** Treasury | 99.064 | 134.568 | 110.015 | 50.167 |
** Overhead | 7.039.052 | 7.001.303 | 7.067.767 | 7.117.913 |
*** ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN | 7.724.928 | 7.922.684 | 8.164.594 | 8.354.892 |
**** PROGRAMMA'S | 56.119.768 | 53.998.186 | 52.819.890 | 52.948.968 |
**** Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 1.976.279 | 1.480.960 | ||
**** Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 310.473 | 182.004 | 79.797 | 132.403 |
***** Totaal lasten | 58.406.520 | 55.661.150 | 52.899.687 | 53.081.371 |
Baten per programma / taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
** Burgerzaken | 334.591- | 334.591- | 334.591- | 334.591- |
*** BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 334.591- | 334.591- | 334.591- | 334.591- |
** Crisisbeheersing en brandweer | ||||
** Openbare orde en veiligheid | 22.032- | 22.032- | 22.032- | 22.032- |
*** OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 22.032- | 22.032- | 22.032- | 22.032- |
** Wonen en bouwen | 1.139.384- | 1.037.953- | 997.953- | 997.953- |
** Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 822.832- | 709.999- | 700.238- | 700.238- |
** Ruimtelijke ordening | 485.692- | 485.692- | 485.692- | 485.692- |
** Begraafplaatsen en crematoria | 297.024- | 297.024- | 297.024- | 297.024- |
** Milieubeheer | ||||
** Afval | 2.138.000- | 2.138.000- | 2.138.000- | 2.138.000- |
** Riolering | 2.203.117- | 2.462.151- | 2.151.160- | 2.176.797- |
** Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 177.209- | 177.209- | 177.209- | 177.209- |
** Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
** Openbaar vervoer | 68.100- | 68.100- | 68.100- | 68.100- |
** Verkeer en vervoer | 85.168- | 85.168- | 85.168- | 85.168- |
** Beheer overige gebouwen en gronden | 59.977- | 59.977- | 59.977- | 59.977- |
*** fYSIEKE LEEFOMGEVING | 7.476.504- | 7.521.274- | 7.160.522- | 7.186.159- |
** Economische promotie | ||||
** Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 3.269- | 3.269- | 3.269- | 3.269- |
** Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.765.164- | 2.283.480- | 860.416- | 860.416- |
*** ECONOMIE | 3.768.433- | 2.286.749- | 863.685- | 863.685- |
** Volksgezondheid | ||||
** Maatwerkdienstverlening 18+ | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
** Inkomensregelingen | 4.242.328- | 4.242.328- | 4.242.328- | 4.242.328- |
*** WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET | 4.392.328- | 4.392.328- | 4.392.328- | 4.392.328- |
** Cult.presentatie, -productie en -partic. | 55.404- | 55.404- | 55.404- | 55.404- |
** Sportaccommodaties | 683.822- | 683.822- | 683.822- | 683.822- |
** Sportbeleid en activering | 24.922- | 24.922- | 24.922- | 24.922- |
** Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 618.012- | 618.012- | 618.012- | 618.012- |
*** ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN | 1.382.160- | 1.382.160- | 1.382.160- | 1.382.160- |
** Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 32.121.652- | 32.780.021- | 32.776.731- | 33.823.818- |
** Overige baten en lasten | ||||
** Belastingen overig | 1.696.805- | 1.696.805- | 215.845- | 215.845- |
** OZB niet-woningen | 1.484.042- | 1.453.851- | 1.424.775- | 1.396.279- |
** OZB woningen | 3.330.398- | 3.264.070- | 3.199.789- | 3.133.285- |
** Treasury | 91.173- | 91.173- | 91.173- | 91.173- |
** Overhead | 73.442- | 38.336- | 38.336- | 38.336- |
*** ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN | 38.797.512- | 39.324.256- | 37.746.649- | 38.698.736- |
**** PROGRAMMA'S | 56.173.560- | 55.263.390- | 51.901.967- | 52.879.691- |
**** Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 2.232.960- | 397.760- | 997.720- | 201.680- |
***** Totaal baten | 58.406.520- | 55.661.150- | 52.899.687- | 53.081.371- |