Belangrijke ontwikkelingen

Sturing op verbonden partijen en regionale ontwikkelingen
De verbonden partijen en regionale samenwerking nemen in belang toe. Dat is zichtbaar als we kijken naar de begroting en de financiële middelen gemoeid met de verbonden partijen. Tegelijkertijd neemt de samenwerking in en met de regio toe. Ontwikkelingen in de samenleving vragen steeds meer samenwerking met andere partijen, vooral als het gaat om de zogenoemde Triple Helix van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Deze externe ontwikkelingen betekenen, dat de interne sturing binnen onze organisatie daarvoor gereed moet zijn. Wat betekent dat voor de medewerkers en de integrale sturing op de verbonden partijen en regionale samenwerking? Ook in 2020 willen we verder inzetten op het vaststellen van de benodigde competenties, waarover onze medewerkers moeten beschikken om de toekomstige ontwikkelingen aan te kunnen. Dit betekent ook, dat de bedrijfsvoering hierbij betrokken moet worden.

Personeelslasten (burger)raadsleden, college en griffie
In de begroting 2020 is voor (burger)raadsleden meerjarig een bedrag van € 285.017 geraamd. Voor het college is meerjarig vanaf 2020 een bedrag van € 512.844 geraamd en voor de griffie meerjarig een bedrag van € 120.164.

Personeelslasten ambtelijke organisatie
Voor de personeelslasten van de ambtelijke organisatie is in 2020 een bedrag van 9,89 miljoen geraamd. De personeelslasten voor Babsen, pensioen van oud-wethouders en nabestaanden, Appa uitkeringen en voormalig personeel zijn hierbij inbegrepen. De formatie van de ambtelijke organisatie in 2020 bedraagt in totaal 141,3 fte.

Overige personeelslasten (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie)
Voor de overige personeelslasten (van (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie) is in 2020 meerjarig een bedrag van € 543.029 geraamd. De overige personeelslasten hebben betrekking op reiskosten woon-werk, secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, vergoedingen, jubilea, enz.

Vrijval vacaturegelden inzetten voor externe inhuur
Binnen de organisatie ontstaan gedurende het jaar vacatures door uitstroom van medewerkers. Het voordeel, dat hierdoor ontstaat binnen de personeelslasten wordt vrijval vacaturegelden genoemd. De leidinggevende maakt vervolgens de afweging om de vacature wel of niet in te vullen. Invulling is mogelijk op basis van een (tijdelijk) dienstverband of op basis van tijdelijke externe inhuur.

Vervanging personeel bij ziekte en zwangerschapsverlof
In de begroting 2020 is meerjarig een bedrag geraamd van € 171.700 voor de (tijdelijke) vervanging van langdurig zieke medewerkers. In het geval van zwangerschapsverlof ontvangt de werkgever een zwangerschapsuitkering van het UWV. Deze uitkering is bedoeld om de medewerkster voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) te vervangen.